Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000110
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50947
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
08-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-72969
Monto Contrato
₲ 129.907.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.765.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.765.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257086
Nombre de la Licitación
Adq de Equipos de Computación y Fotocopiadora
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4