Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000075
Monto de la Factura
₲ 15.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157574
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.770.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-73214
Monto Contrato
₲ 130.319.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.931.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.931.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252649
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA E INSUMOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1