Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000037
Monto de la Factura
₲ 76.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157521
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
04-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
82/13
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-79851
Monto Contrato
₲ 159.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.563.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.563.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251053
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICOS, EDUCATIVOS, RECREACIONALES Y DE COMUNICACION
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5