Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002419
Monto de la Factura
₲ 14.655.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160349
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.655.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-72646
Monto Contrato
₲ 21.041.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.009.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.009.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252133
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1