Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000670
Monto de la Factura
₲ 5.113.740
Nro. Solicitud de Transferencia
141551
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.113.740
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-73093
Monto Contrato
₲ 17.523.476
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.664.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.664.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255624
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2