Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000182
Monto de la Factura
₲ 286.710.570
Nro. Solicitud de Transferencia
143358
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
05-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 286.710.570
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GALLERY S.R.L. PRO - AUDIO LIGNTING STORE
RUC
80006726-6
Número de Contrato
56/2014
Código de Contratación (CC)
CO-11003-14-97782
Monto Contrato
₲ 408.615.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 388.481.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 388.481.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280123
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO; Y EQUIPOS INFORMATICOS PARA EDICION - TV CAMARA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados