Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000017
Monto de la Factura
₲ 6.732.100
Nro. Solicitud de Transferencia
80167
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
21-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.732.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
25/2014
Código de Contratación (CC)
CO-11003-14-86409
Monto Contrato
₲ 231.899.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.473.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.473.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267877
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados