Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 8.596.850
Nro. Solicitud de Transferencia
51576
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.596.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
25/2014
Código de Contratación (CC)
CO-11003-14-86409
Monto Contrato
₲ 231.899.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.473.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.473.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267877
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados