Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005362
Monto de la Factura
₲ 34.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79103
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-11003-14-86837
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.545.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.545.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268995
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados