Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001570
Monto de la Factura
₲ 5.833.814
Nro. Solicitud de Transferencia
112068
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.833.814
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
29/2014
Código de Contratación (CC)
CO-11003-14-86724
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.186.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.186.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267869
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados