Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002116
Monto de la Factura
₲ 18.838.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79100
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.838.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA OLIVA FILIPPINI ROLON
RUC
285666-2
Número de Contrato
40/2014
Código de Contratación (CC)
CO-11003-14-87987
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.719.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.719.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268983
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FLORERIA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados