Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051926
Monto de la Factura
₲ 5.166.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80215
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.166.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
3/2014
Código de Contratación (CC)
CO-11003-14-84825
Monto Contrato
₲ 92.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.293.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.293.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266028
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS (AD REFERENDUM 2014)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados