Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 35.294.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80525
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
21-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.294.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
24/2014
Código de Contratación (CC)
CO-11003-14-86596
Monto Contrato
₲ 308.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.823.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.823.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267875
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados