Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000029
Monto de la Factura
₲ 34.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109387
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
10-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
24/2014
Código de Contratación (CC)
CO-11003-14-86596
Monto Contrato
₲ 308.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.823.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.823.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267875
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados