Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 4.087.500
Nro. Solicitud de Transferencia
52856
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.087.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO ARMANDO ZARACHO LEZCANO
RUC
3288351-0
Número de Contrato
26/2014
Código de Contratación (CC)
CO-11003-14-86415
Monto Contrato
₲ 32.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.088.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.088.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267877
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados