Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000052
Monto de la Factura
₲ 20.355.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79104
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2014
Fecha de la Transferencia
21-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.355.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DSP S.R.L.
RUC
80033881-2
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-11003-14-86812
Monto Contrato
₲ 149.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.116.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.116.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268995
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados