Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000474
Monto de la Factura
₲ 2.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142300
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
03-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.140.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA
RUC
651984-9
Número de Contrato
36/2014
Código de Contratación (CC)
CO-11003-14-88771
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.769.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.769.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267870
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados