Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001132
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162889
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
27/20141
Código de Contratación (CC)
CO-11003-14-86424
Monto Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.422.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.422.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267877
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados