Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000214
Monto de la Factura
₲ 64.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161846
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.820.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-11003-14-102102
Monto Contrato
₲ 157.629.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.862.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.862.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283051
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados