Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000898
Monto de la Factura
₲ 28.208.615
Nro. Solicitud de Transferencia
22561
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.570.464
Retención DNCP
₲ 99.499
Retención IVA
₲ 769.326
Retención Renta
₲ 769.326
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12004-24-243354
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 413.425.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.425.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436882
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores