Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000897
Monto de la Factura
₲ 18.209.480
Nro. Solicitud de Transferencia
86909
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2025
Fecha de la Transferencia
08-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.152.006
Retención DNCP
₲ 64.230
Retención IVA
₲ 496.622
Retención Renta
₲ 496.622
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12004-24-243354
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.806.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.806.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436882
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores