Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000568
Monto de la Factura
₲ 12.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112896
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.569.399
Retención DNCP
₲ 46.274
Retención IVA
₲ 354.136
Retención Renta
₲ 236.091
Multa
₲ 779.100
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
27/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-144345
Monto Contrato
₲ 17.393.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.403.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.403.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314879
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales e Insumos para Laboratorio de la DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3