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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000733
Monto de la Factura
₲ 320.697.983
Nro. Solicitud de Transferencia
35745
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
05-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 313.026.887

Retención DNCP
₲ 1.257.136
Retención IVA
Retención Renta
₲ 6.413.960
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
24/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-149495
Monto Contrato
₲ 1.175.892.603
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.077.971.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.077.971.452

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331991
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras en Alto Parana, Central, Concepcion, Itapua y San Pedro
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667