Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009619
Monto de la Factura
₲ 1.517.600
Nro. Solicitud de Transferencia
66732
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2018
Fecha de la Transferencia
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.512.192
Retención DNCP
₲ 5.408
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
51/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-151670
Monto Contrato
₲ 4.433.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.285.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.285.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332370
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos de Tintas y Toner para el SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3