Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0003513
Monto de la Factura
₲ 50.304.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164893
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.838.190
Retención DNCP
₲ 179.265
Retención IVA
₲ 1.371.927
Retención Renta
₲ 914.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
448/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-139225
Monto Contrato
₲ 419.797.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.219.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 399.219.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316836
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)