Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0003474
Monto de la Factura
₲ 251.485.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166435
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.157.662
Retención DNCP
₲ 896.201
Retención IVA
₲ 6.858.682
Retención Renta
₲ 4.572.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
448/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-139225
Monto Contrato
₲ 419.797.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.219.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 399.219.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316836
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)