Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000622
Monto de la Factura
₲ 21.213.400
Nro. Solicitud de Transferencia
25240
Fecha Solicitud de Transferencia
14-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.981.481
Retención DNCP
₲ 74.825
Retención IVA
₲ 578.547
Retención Renta
₲ 578.547
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
25.2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-147538
Monto Contrato
₲ 76.253.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.265.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.265.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325746
Nombre de la Licitación
Adq. de Elementos de Limpieza Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma