Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008075
Monto de la Factura
₲ 274.468.210
Nro. Solicitud de Transferencia
187795
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 261.014.277
Retención DNCP
₲ 978.105
Retención IVA
₲ 7.485.497
Retención Renta
₲ 4.990.331
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELLULAR SA
RUC
80008968-5
Número de Contrato
39/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-147748
Monto Contrato
₲ 274.468.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 261.014.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.014.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325587
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina y Computacion para el SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3