Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004054
Monto de la Factura
₲ 1.881.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88023
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.771.765
Retención DNCP
₲ 6.635
Retención IVA
₲ 51.300
Retención Renta
₲ 51.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
32.2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-152062
Monto Contrato
₲ 134.565.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.959.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.959.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335796
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Artes Gráficas Plurianual para el Hospital de Trauma
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma