Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004151
Monto de la Factura
₲ 12.133.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135410
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.428.404
Retención DNCP
₲ 42.796
Retención IVA
₲ 330.900
Retención Renta
₲ 330.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
32.2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-152062
Monto Contrato
₲ 134.565.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.959.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.959.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335796
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Artes Gráficas Plurianual para el Hospital de Trauma
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma