Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000134
Monto de la Factura
₲ 117.966.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30381
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.183.521
Retención DNCP
₲ 420.388
Retención IVA
₲ 3.217.254
Retención Renta
₲ 2.144.837
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
14/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-142463
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.150.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.150.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329853
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de aire acondicionado para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3