Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000232
Monto de la Factura
₲ 40.082.500
Nro. Solicitud de Transferencia
79577
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.117.729
Retención DNCP
₲ 142.839
Retención IVA
₲ 1.093.159
Retención Renta
₲ 728.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
14/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-142463
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.150.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.150.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329853
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de aire acondicionado para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3