Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000314
Monto de la Factura
₲ 596.782.688
Nro. Solicitud de Transferencia
100674
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
01-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 543.740.642
Retención DNCP
₲ 2.315.517
Retención IVA
Retención Renta
₲ 17.903.481
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-148307
Monto Contrato
₲ 1.959.438.628
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.752.291.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.752.291.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332508
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras del Hospital Pediátrico Acosta Ñu
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667