Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000659
Monto de la Factura
₲ 10.017.559
Nro. Solicitud de Transferencia
91863
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
31-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.012.291
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 3.005.268
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-148307
Monto Contrato
₲ 1.959.438.628
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.752.291.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.752.291.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332508
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras del Hospital Pediátrico Acosta Ñu
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667