Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002098
Monto de la Factura
₲ 15.286.500
Nro. Solicitud de Transferencia
63578
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.532.563
Retención DNCP
₲ 54.476
Retención IVA
₲ 416.905
Retención Renta
₲ 277.936
Multa
₲ 4.620
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
424
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-147496
Monto Contrato
₲ 352.367.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.198.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.198.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334305
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD PARA NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)