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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002098
Monto de la Factura
₲ 113.500
Nro. Solicitud de Transferencia
88827
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2018
Fecha de la Transferencia
24-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.937

Retención DNCP
₲ 404
Retención IVA
₲ 3.095
Retención Renta
₲ 2.064
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
424
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-147496
Monto Contrato
₲ 352.367.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.198.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.198.578

Datos de la Licitación

ID de Licitación
334305
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD PARA NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)