Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002121
Monto de la Factura
₲ 40.750.750
Nro. Solicitud de Transferencia
114165
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.753.222
Retención DNCP
₲ 145.221
Retención IVA
₲ 1.111.384
Retención Renta
₲ 740.923
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
424
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-147496
Monto Contrato
₲ 352.367.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.198.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.198.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334305
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD PARA NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)