Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002628
Monto de la Factura
₲ 15.640.800
Nro. Solicitud de Transferencia
144513
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.730.933
Retención DNCP
₲ 55.169
Retención IVA
₲ 426.567
Retención Renta
₲ 426.567
Multa
₲ 1.564
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
424
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-147496
Monto Contrato
₲ 352.367.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.198.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.198.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334305
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD PARA NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)