Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000850
Monto de la Factura
₲ 49.957.432
Nro. Solicitud de Transferencia
64312
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
04-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.009.887
Retención DNCP
₲ 178.030
Retención IVA
₲ 1.362.476
Retención Renta
₲ 908.317
Multa
₲ 1.498.722
Datos del Contrato
Proveedor
ENRIQUE GIMENEZ VILLAREJO
RUC
713388-0
Número de Contrato
16/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-145810
Monto Contrato
₲ 229.537.652
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.287.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.287.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325588
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres para el SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3