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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000703
Monto de la Factura
₲ 28.920.536
Nro. Solicitud de Transferencia
188263
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.502.904

Retención DNCP
₲ 103.062
Retención IVA
₲ 788.742
Retención Renta
₲ 525.828
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ENRIQUE GIMENEZ VILLAREJO
RUC
713388-0
Número de Contrato
16/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-145810
Monto Contrato
₲ 229.537.652
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.287.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.287.582

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325588
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres para el SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3