Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001401
Monto de la Factura
₲ 8.180.426
Nro. Solicitud de Transferencia
88727
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2019
Fecha de la Transferencia
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.705.365
Retención DNCP
₲ 28.855
Retención IVA
₲ 223.103
Retención Renta
₲ 223.103
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-142072
Monto Contrato
₲ 196.330.224
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.065.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.065.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320104
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)