Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005781
Monto de la Factura
₲ 13.610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83123
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.942.862
Retención DNCP
₲ 48.501
Retención IVA
₲ 371.182
Retención Renta
₲ 247.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
229
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-139447
Monto Contrato
₲ 94.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.138.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.138.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318949
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MEDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER DEL MSP Y BS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)