Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000637
Monto de la Factura
₲ 56.285.740
Nro. Solicitud de Transferencia
50399
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.498.619
Retención DNCP
₲ 200.582
Retención IVA
₲ 1.535.066
Retención Renta
₲ 1.023.377
Multa
₲ 28.096
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
250
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-149238
Monto Contrato
₲ 121.929.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.744.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.744.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321477
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA ADMINISTRACION GENERAL Y CONTROL DE PROFESIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)