Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000684
Monto de la Factura
₲ 6.153.060
Nro. Solicitud de Transferencia
35932
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
23-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.817.531
Retención DNCP
₲ 21.927
Retención IVA
₲ 167.811
Retención Renta
₲ 111.874
Multa
₲ 33.917
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
250
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-149238
Monto Contrato
₲ 121.929.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.744.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.744.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321477
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA ADMINISTRACION GENERAL Y CONTROL DE PROFESIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)