Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011084
Monto de la Factura
₲ 40.672.500
Nro. Solicitud de Transferencia
83819
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.641.619
Retención DNCP
₲ 144.942
Retención IVA
₲ 1.109.250
Retención Renta
₲ 739.500
Multa
₲ 37.189
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
249
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-149241
Monto Contrato
₲ 40.672.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.641.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.641.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321477
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA ADMINISTRACION GENERAL Y CONTROL DE PROFESIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)