Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001517
Monto de la Factura
₲ 105.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164904
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.467.520
Retención DNCP
₲ 372.480
Retención IVA
₲ 2.880.000
Retención Renta
₲ 2.880.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA METALURGICA ACOSTA RAMOS S.R.L.
RUC
80063087-4
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-136096
Monto Contrato
₲ 352.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.558.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.558.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289089
Nombre de la Licitación
LCO 10/2016 Adquisición de Cámaras Frigoríficas - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional