Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030317
Monto de la Factura
₲ 5.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110702
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
18-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.842.867
Retención DNCP
₲ 18.175
Retención IVA
₲ 139.091
Retención Renta
₲ 92.727
Multa
₲ 7.140
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
193
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-138586
Monto Contrato
₲ 265.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.185.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.185.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326291
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA HOSPITAL DISTRITAL SANTA RITA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)