Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000802
Monto de la Factura
₲ 10.830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174966
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.201.072
Retención DNCP
₲ 38.200
Retención IVA
₲ 295.364
Retención Renta
₲ 295.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-147514
Monto Contrato
₲ 156.765.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.575.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.575.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330218
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Planta de Tratamiento de Efluentes
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional