Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000843
Monto de la Factura
₲ 20.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119342
Fecha Solicitud de Transferencia
06-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.601.507
Retención DNCP
₲ 73.403
Retención IVA
₲ 567.545
Retención Renta
₲ 567.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-147514
Monto Contrato
₲ 156.765.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.575.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.575.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330218
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Planta de Tratamiento de Efluentes
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional