Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000688
Monto de la Factura
₲ 16.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171154
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.259.222
Retención DNCP
₲ 57.142
Retención IVA
₲ 441.818
Retención Renta
₲ 441.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-147514
Monto Contrato
₲ 156.765.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.575.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.575.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330218
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Planta de Tratamiento de Efluentes
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional